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{"sheet":"Mapa de riesgos ","index":0,"n_rows":23,"n_cols":36,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,2,3],[1,2,2,2],[1,13,2,13],[17,19,18,19],[17,14,18,14],[8,11,9,11],[17,13,18,13],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[17,9,18,9],[1,14,1,16],[1,17,1,22],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,11,18,11],[1,0,2,0],[0,0,0,27],[1,1,2,1],[1,4,2,4],[1,10,2,10],[1,9,2,9],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,5,2,5],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[1,27,2,27],[1,12,2,12],[1,11,2,11],[0,28,0,31],[0,32,0,35],[1,35,2,35],[17,0,18,0],[17,6,18,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[8,0,9,0],[8,6,9,6],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[17,10,18,10],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[6,13,7,13],[6,14,7,14],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[8,13,9,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[1,34,2,34],[6,27,7,27],[6,19,7,19],[6,24,7,24],[6,25,7,25],[6,26,7,26],[1,28,2,28],[1,29,2,29],[1,30,2,30],[1,32,2,32],[1,33,2,33],[1,31,2,31],[8,21,9,21],[8,20,9,20],[8,32,9,32],[8,33,9,33],[8,34,9,34],[8,27,9,27],[8,26,9,26],[8,25,9,25],[8,24,9,24],[8,23,9,23],[8,22,9,22],[8,35,9,35],[8,31,9,31],[8,30,9,30],[8,29,9,29],[8,28,9,28],[8,19,9,19],[8,14,9,14],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[8,18,9,18]]}
["MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022\nPAAC\n\"Significado de corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo publico hacia lo privado\"\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL I SEGUIMIENTO 2022",null,null,null,"RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL II EVALUACIÓN 2022"]
["Referencia ","Proceso ","Impacto ","Causa Raiz ","Descripción del riesgo ","Clasificación del riesgo","Frecuencia ","Probabilidad Inherente ","Peso","Impacto inherente","Peso ","Zona de riesgo inherente","Descripción del control ","Responsable(s) de la(s) accion(es)","Afectación ",null,null,"Atributos ",null,null,null,null,null,null,"Impacto residual final","Peso final","Zona de riesgo final ","Tratamiento ","Indicador\n","Fecha","Cumplimiento","Peso de la Ejecución del Control","Indicador\n","Fecha","Cumplimiento","Peso de la Ejecución del Control"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad ","impacto ","Tipo ","implementación ","calificación ","documentación ","Periodicidad","Evidencia ","Probabilidad residual ","Probabilidad residual final"]
[1,"Gestión del Talento Humano ","Afectación economica ","Debilidad en la implementación de rondas de  verificación, para el cumplimiento de la jornada laboral establecida en el cuadro de turnos del área misional. ","Posibilidad de adulterar los cuadros de turnos del personal de planta que labora en el área misional  para beneficio de un tercero.","Corrupción",{"$f":"8*12","v":96},"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El lider del área de gestión de talento Humano deberá Realizar visitas aleatorias al área misonal  para verificar el cumplimiento de la jornada establecida en los cuadros de turnos.","Profesional del Talento humano ","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Reglamento interno de trabajo adoptado por la entidad, mediante acuerdo 08","Cuatrimestrtal ","Actas de inspección para el  cumplimiento del cuadro de turnos en los diferentes servicios del área misional.\n",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Reducir","· de inspecciones realizadas/· inspecciones programadas","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable,  se evidencia acta de visita verificaciòn de cumplimiento cuadros de turnos, por parte el Àrea de Talento Humano. ","· de inspecciones realizadas/· inspecciones programadas","2022-09-09",0.33,"No se evidencia ejecución del control para el segundo cuatrimestre."]
[2,"Gestión de costos ","Afectación economica ","1-Cotizaciones con sobrecostos\n2-falta de oferentes del mercado para la contratación de necesidades \n3-depuración  en la solicitud de necesidades ","Posibilidad de sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios  en la E.S.E. HSJG.","Corrupción",{"$f":"10*12","v":120},"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","El profesional del proceso de costos Identifica los sobrecostos de acuerdo al historico  y cotizaciones presentadas por los oferentes, las cuales son enviadas mediante correo institucional al área que solicitó el análisis de costos, con el fin de realizar ajustes o  justificar estos valores.","Profesional del proceso de costos ","x","x","Preventivo","Manual ",0.4,"Manual de contratación de la E.S.E. Hospital San José, Acuerdo No 003 de marzo de 2018,   articulo 12,  ","Mensual","1-Informe con las notificaciones y evidencias de sobrecostos enviadas al correo institucional.\nVerificación de precios de mercado mediante plataforma de intenet.\n\n",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"Baja","Moderado",0.6,"Moderado","Aceptar ","Informes realizados/procesos de contratación ","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, se evidencia informe de cotizaciones por parte del profesional de costos para la adquisiciòn de bienes y servicios para la Entidad. ","Informes realizados/procesos de contratación ","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, se evidencia informe de cotizaciones por parte del profesional de costos para la adquisiciòn de bienes y servicios para la Entidad. "]
[2,"Gestión Biomédica ","Afectación economica ","1-Debilidad en el seguimiento y buen uso  de accesorios y/o repuestos de equipos biomédicos en las diferentes áreas de la entidad.\n","Posibilidad de pérdida o daño por mal uso  de accesorios y/o repuestos de equipos biomédicos lo cual genera costos adicionales para el HSJG en la reposición de los  elementos en mención   ","Corrupción",{"$f":"4*12","v":48},"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","1-El lider del proceso de la gestión biomédica debera realizar la verificación de los reportes de mantenimiento de los equipos biomedicos,  donde se relaciona cambios de respuestos y/o accesorios asociados a los daños de los equipos en las áreas de la entidad. "," ","X",null,"Correctivo","Manual ",0.25,"Protocolo de mantenimiento de equipos biomédicos","Mensual","Informe de entrega y cambio de repuestos y/o accesorios de equipos biomédicos.\n",0.45,"Media","Moderado",0.6,"Moderado","Reducir","Informe de entrega y cambio de repuestos","2022-05-06",1,"Se evidencia informes de entrega de elementos y cambio de repuestos equipos biomédicos","Informe de entrega y cambio de repuestos","2022-09-09",0,"No se evidencia ejecución del control. "]
[4,"Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ","Afectación economica ","1-No adherencia al cumplimiento del protocolo de adquisición de los elementos de protección personal\n","Posibilidad de adquirir elementos que no cumplen con las especificaciones establecidas, en la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo","Corrupción",24,"baja",0.4,"Catastrófico",1,"Extremo","Solicitar mediante oficio a la subgerencia administrativa y al área de almacen y suministros que se tenga en cuenta las especificaciones técnicas para la adquisicion de todos los elementos de protección personal.","Lider de SG-SST","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Programa de elementos de protección personal ","Cuatrimestrtal ","1-Formato PAN (Plan anual de necesidades), el cual se presentará una (1) vez durante la vigencia 2021.\n2-Oficio dirigido a la subgerencia administativa y al área de almacen y sumnistros.\n",0.36,"Baja","Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Formato diligenciado elementos  y oficio remisorio","2022-05-06",1,"Se evidencia  oficio remisorio a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Sin embargo no se evidencia el Formato Anual de Necesidades. ","Formato diligenciado elementos  y oficio remisorio","2022-05-06",1,"Se evidencia  oficio remisorio a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Sin embargo no se evidencia el Formato Anual de Necesidades. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hacer revision de manera mensual a las fichas tecnicas de los elementos de proteccion personal adquiridos por la Institucion",null,null,null,"Detectivo","Manual ",0.3,null,"Mensual","Informe de analisis de las fichas tecnicas de los elementos de proteccion de personal adquiridos por la Institucion",0.17,"Muy Baja",null,null,null,null,"Informe de  Analisis de fichas Técnicas ","2022-05-06",1,"Se evidencia informe de análisis de las fichas Técnicas. ","Informe de  Analisis de fichas Técnicas ","2022-05-06",1,"Se evidencia informe de análisis de las fichas Técnicas. "]
[3,"Gestion de cartera","Afectación economica ","*omision en la gestion de cobro.\n-Demoras en la depuracion y aclaracion de los estados de cartera.\n-Deficiencias del proceso de cobro juridico.\n-Demoras en la radicacion de facturas.\n-Demoras en la contestacion y conciliacion de glosas.","Posibilidad de generacion de detrimento al patrimonio a causa de la prescripcion de titulos valores por omisión en la gestión administrativa.","Corrupción",297,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","* Generar acciones de cobro, respuesta de glosas y acciones de conciliacion oportunas, que permitan  sustentar la no  accion de prescripcion","Coordinadores de las areas de cartera, auditoria de cuentas medicas, auditoria concurrente y facturacion","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"procesos del area de cartera, radicacion de cuentas y gestion de cartera, adoptados por la entidad\nDecreto 4747 de 2007 y resolucion 3047 de 2008, y ley 1438 de 2011, procesos de auditoria y facturacion, adoptados por la entidad.","Cuatrimestrtal ","1-informe trimestral de gestion de cartera, facturación, auditoria de cuentas médicas y auditoria concurrente, donde se evidencie la medicion del indicador de respuesta de glosas mensuales, relacion  de conciliacion realizadas en el periodo y alcances de los procesos de depuracion con sus evidencias por entidad.\n\n2- Actas de reunión de la mesa de trabajo con los compromisos acordados",{"$f":"36%-14.4%","v":0.21599999999999997},"Baja","Moderado",0.6,"Moderado","Aceptar ","·informes presentados/·Informes programados","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, informe srelación de asignación de citas de conciliación y alcances de los procesos de depuración con sus evidencias por entidad.","·informes presentados/·Informes programados","2022-09-09",0.6,"El control se ejecuta  por parte de los responsables, se obserban los informes trimestrales de procesos de facturación y cartera, auditoria de cuentas médicas y auditorías dconcurrente. Sin embargo los informes no cubren la periodicidad del cuatrimestre, y el informe de auditoría concurrente corresponde solo al mes de junio de 2022."]
[]
[4,"Gestión de facturación ","Afectación economica ","1-Debilidad en los mecanismos de control orientados a la causación de los procedimientos y/o servicios ","Posibilidad de apropiación de recursos o no causación de la prestacion de servicios,  copagos y  cuotas moderadoras lo cual afecta el flujo de recursos de la entidad.","Corrupción",365,"Media ",0.6,"Moderado",0.2,"Moderada","El lider del proceso de facturación deberá liderar una mesa de trabajo para concertar estratégias de sensibilización y control orientadas a la causación y cobro de los sevicios y/o procedimientos  con las áreas misionales y administrativas que participan el proceso de facturación, y realizar las acciones de seguimiento de acuerdo a lo concertado. ","Lider de facturación","x",null,"Correctivo","Manual ",0.25,"No documentado","Cuatrimestrtal ","1-Actas de reunón en la mesa de trabajo con los compromisos acordados\n2-Listado de asistencia a la mesa de trabajo \n2-Evidencias de seguimiento y cumplmiento de actividades ",0.45,"Media","Moderado",0.6,"Moderado","Reducir","Informes  realizados/Imformes programados","2022-05-06",1,"Se evidencia cumplimiento, se evidencia  informes de gestiòn de facturaciòn. ","Informes  realizados/Imformes programados","2022-09-09",0.67,"Se evidencia cumplimiento del control, se evidencia acta de concertacion de estrategias, listados de asistencia y socialización de hallazgos efectuados dureante el segundo cuatrimestre.  "]
[5,"Mantenimiento","Afectación economica ","\n1-Debil control y registro en la salida de los elementos de ferreteria.  Utilizados en el mantenimiento realizado por el personal en las áreas administrativas y asistenciales de la entidad.\n\n2-Bajo seguimiento al material utilizado (elementos de ferreteria),  para las adecuaciones realizadas por el personal de mantenimiento en la institución.\n\n","Posibilidad de perdida de elementos de ferretería y equipos administrativos  hospitalarios debido que no se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento y custodia de equipos y material.","Corrupción",{"$f":"4*12","v":48},"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El lider del proceso mantenimiento  realizará  el registro y control de las salidas de elementos de ferretería\nmediante formato de solicitud de materiales para el mantenimiento (formato de reporte de mantenimiento de la infraestructua y dotación), de igual forma  se hará seguimiento y verificación de  los elementos utilizados en las actividades realizadas por el personal de mantenimiento en las instalaciones de la entidad.","Líder del área de mantenimiento","x",null,"Preventivo","Manual ",{"$f":"25+15","v":40},"Manual de mantenimiento de la E.S.E. Hospital san José del Guaviare.","Cuatrimestral ","1-Formato de solicitud  de materiales para el mantenimiento, \n2- Formato de reporte de mantenimiento de la infraestructura y dotación.\n3-Formato de seguimiento y verificación de los elemntos y/o material utilizado para el mantenimiento ",0.36,"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Reducir","Formato del reporte de la solicitud del material/Formato de reporte de mantenimiento ","2022-05-06",0.9,"Se evidencia  solo el formato de solicitud,  faltando los  formato de reporte de mantenimiento.","Formato del reporte de la solicitud del material/Formato de reporte de mantenimiento ","2022-09-09",0.55000000000000004,"Teneindo en cuenta las evidencias del control, no se observa el total de los formatos propuestos para la ejecución del control.  De igual manera no se evidencia soportes del control de los meses de amyo y junio de 2022. "]
[6,"Gestión de Activos Fijos","Afectación económica ","Interés indebido en la legalización de un contrato para favorecer un tercero ","Posibilidad de registro de activos  sin la verificación de las características establecidas, en el contrato de adquisición de bienes del HSJG.","Corrupción",8,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto","El lider de activos fijos deberá realizar la verificación del  activo que ingresa, el cual debe  cumplir con los requerimientos específicos del contrato del HSJG.","Líder de activos fijos ","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Manual de procesos de activos fijos adoptado por la entidad ","Cuatrimestrtal ","1-Actas Y/o formato de traslado  de activos al servicio.\n2-Factura de compra Y/o certificado de donación \n3-Certificado de ingreso  \n4-Formato de transacción de repuestos o accesorios de activos ",0.24,"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Actas formal de Entrega/ contratos de compras","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable,","Actas formal de Entrega/ contratos de compras","2022-09-09",0.67,"El control se ejecuta  por parte del responsable."]
[7,"Gestión de Almacén y suministros","Afectación económica ","\n* Inadecuado manejo del inventario  (insumos y elementos )en las bodegas del HSJG.","Posibilidad de pérdida de insumos y elementos del inventario por bajo control de las bodegas del HSJG","Corrupción ",12,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto","* El lider de almacen, realizara inventarios periódicos - aleatorios  y semestrales para identificar perdidas o faltante de insumos ","Líder de almacén y suministros","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Manual de politicas contables adoptado por la entidad ","Cuatrimestrtal ","* informes de inventario aleatorios\n* informes generales de inventarios semestrales con anexos\n",0.24,"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Inventarios realizados/inventarios programados","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, inventarios realizados por el Àrea de Almacèn. ","Inventarios realizados/inventarios programados","2022-09-09",0.67,"El control se ejecuta  por parte del responsable, inventarios realizados por el Àrea de Almacèn. "]
[8,"Gestión de Tesorería","Afectación económica ","Acto mal intencionado por parte del funcionario que tiene acceso al afectivo","Posibilidad de apropiación temporal de recursos (efectivo) de la entidad por parte del personal del área para usarlos en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado","Corrupción",240,"Media ",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El profesional de tesorería deberá verificar diariamente los valores recaudados (día hábil) desde el software frente a los valores consignados en la entidad bancaria\n","Líder de tesorería","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Documentado en el procedimiento de recaudo y consignación de ingresos diarios","Trimestral ","Informe consolidado con el reporte de consignación diaria (días hábiles) del efectivo recaudado el día inmediatamente anterior",0.4,"Baja","Mayor",0.8,"Moderado","Evitar","Verificación de soportes de los contratos","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, soportes da pagos aleatorios correspondiente al periodo septiembre a diciembre de 2021.","Informe consolidado con el reporte de consignación diaria","2022-09-09",0.5,"El control se ejecuta  por parte del responsable. Se recomienda que el control tenga una periodicidad cuatrimeestral "]
[9,"Gestión de Contabilidad","Afectación económica ","Acto mal intencionado por parte del supervisor de los contratos","Posibilidad  del registro de operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar un interés particular.","Corrupción",12,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto","Realizar la verificación de soportes, a los contratos entregados, por cada  supervisor al área de contabilidad.","Líder de contabilidad","x",null,"Detectivo","Manual ",0.3,"Procesos del área de contabilidad","Cuatrimestrtal ","Realizar la radicación de la devolución de cuentas a los supervisores en el libro radicador",0.28000000000000003,"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","· de verificación de soportes de los contratos","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, Se evaluá la opción de recepción de devolución de forma virtual.","· de verificación de soportes de los contratos","2022-09-09",0.67,"El control se ejecuta  por parte del responsable, Se observan devoluciones de mayo a agosto  de 2022."]
[10,"Gestión jurídica","Afectación económica ","Debilidad en la elaboración de estudios previos del proceso contractual de compraventa, suministro y servicios de la entidad.","Posibilidad de incumplimiento del proceso contractual de compraventa, suministro y servicios de la entidad, para la trasnparencia del principio contractual ","Corrupción ",2,"Muy baja",0.02,"Catastrófico",1,"Extremo","El lider del proceso realizará la  revisión de los contratos suscritos VS los contratos publicados para verificar la trasnparencia del principio contractual ","Líder del proceso de Jurídica ","x",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"1-Procesos de jurídica y contratación \n2-Manual de contratación adoptado por la entidad acuerdo 03 de 2018","Cuatrimestrtal ","Informe del proceso contractual (compraventa, suministro y servicios) en su etapa contractual de los procesos debidamente publicados.\n",0.12,"Muy Baja","Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Revisión de los contratos suscritos VS contratos terminados ","2022-05-06",0,"No se evidencia informe del proceso contractual","Revisión de los contratos suscritos VS contratos terminados ","2022-09-09",0,"No se evidencia ejecución del control del riesgo. Se recomienda revizar y ajustar en terminos de redación riesgo, la evidencia, la frecuencia. "]
[11,"Gestión de Presupuesto","Afectación economica ","Debilidad en la comunicación del área de jurídica/contratación para la información de los contratos realizados en la institución durante la vigencia ","Posibilidad de que presente hechos cumplidos, por no generar el registro presupuestal de compromiso de manera oportuna, para los contratos realizados por la entidad durante la vigencia.","Corrupción",72,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El técnico de presupuesto deberá solicitar al área de Juridica/contratación el reporte de los contratos realizados durante la vigencia fiscal 2022","Técnico Administrtativo Presupuesto","X",null,"Preventivo","Manual ",0.4,"Decreto 115/96 art. 21 ","Cuatrimestrtal ","Notificar al área jurídica mediante correo institucional la relación de contratos generados durante la vigencia fiscal 2022",0.36,"Muy Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Solicitudes  realizados/las  programadas","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, informe de notificación  al área jurídica mediante correo institucional la relación de contratos generados durante el período","Solicitudes  realizados/las  programadas","2022-09-09",0.5,"El control se ejecuta  por parte del responsable, sin embargo en el mapa de riesgos registra una periodicidad cuatrimestral, y se esta realizando semestral."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar cruce de la base de datos de contratación frente a los registros presupuestales de compromisos generados en el módulo de presupuesto del sistema, para la verificación de los contratos realizados por la entidad",null,null,null,"Detectivo","Manual ",0.3,null,null,"Informe de cumplimiento de los contratos generados y perfeccionados mediante el registro presupuestal de compromisos realizados en el sistema",0.25,"Muy Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Informes realizados/informes programados","2022-05-06",1,"El control se ejecuta  por parte del responsable, sobre la notificación al área Jurídica mediante correo institucional la relación de contratos generados durante el período. ","Informes realizados/informes programados","2022-09-09",0.5,"Se observa acciones que son parte integral de la ejecución del control (conciliación a junio de 2022 entre las áreas de presupuesto y jurídica de los registros presupuestales) Sin embargo no se evidencia la evidencia del control como se diseño en el tratamiento del riesgo. \"Informe de cumplimiento de los contratos generados y perfeccionados mediante el registro presupuestal\" De igual manera no se observa en el mapa la periodicidad del control."]
[12,"Gestion de Auditoria Concurrente","Afectación reputacional ","* No registro en la historia clinica de los procedimientos  y ayudas diagnosticas realizadas.","Posibilidad de Subfacturacion de servicios prestados durante la estancia hospitalaria.","Gestión",11636,"Muy alta",1,"Catastrófico",1,"Extremo ","Realizar el seguimiento diario  de la historia clinica de los pacientes que ingresan a la E.S.E. Hospital San Jose del Guaviare.","Dr. Alejandro Villegas,  enfermera Thelma Hernandez ","X","x","Preventivo","Manual ",0.4,"Resolucion 1995 de 1997","Cuatrimestrtal ","Informe mensual de auditoria concurrente donde se evidencie el  reporte de los hallazgos",0.6,"Media","Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Informes realizados/informes programados","2022-05-06",1,"Se evidencia informes  el seguimiento diario de la historia clínica de los pacientes que ingresan a E.S.E. Hospital San José del Guaviare, con el fin de identificar los hallazgos mas comunes, medir adherencia y desarrollar el proceso de reinducción.","Informes realizados/informes programados","2022-09-09",0.67,"Se evidencia informe 2 cuatrimestre de seguimiento a las actividades del área. de igual manera se observa seguimiento al plan de mejorameinto de los hallazgos mas reiterativos detectados en los servicios  y sociliazacion del mismo "]
[13,"Gestión Documental ","Afectación Economica ","1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas\n","Uso del poder para la apropiación de documentación de la entidad a beneficio propio o a favor de terceros","Corrupción ",48,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El líder del proceso debera implementar el Formato de Control de Prestamo de documentos como cumplimiento a la transparencia del manejo de la documentación e información, igualmente realizara un informe con los hallazgos presentados durante el periodo de cada cuatrimestre.","Lider de Gestión Documental ","x","x","Preventivo","Manual ",0.4,"1.Política de Gestión Documental adoptada por la institución.\n2. Plan Institucional de Archivos adoptado por la entidad.","Cuatrimestral ","1. Presentación de formato de prestamo de documentos debidamente diligenciado\n2-Presentación del informe de seguimiento al formato implementado con los hallazgos durante el  cuatrimestre",0.36,"Baja","Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Formato de préstamo de documentos debidamente diligenciado","2022-05-06",1,"Se evidencian  formatos para  de prestamos de documentos  y seguimiento de devolución de los mismos. ","Formato de préstamo de documentos debidamente diligenciado","2022-09-09",0.67,"Se evidencian  informe de seguimiento al control, formatos para  de prestamos de documentos  y seguimiento de devolución de los mismos. Se recomienda que el informe de seguimiento sea suscrito por el lider del proceso. "]
[15,"Gestion Auditoria Concurrente","Afectación economica ","1-Interes economico individual\n2-No adherencia y/o aplicación de los procesos procedimientos inherentes al área ","Posibilidad de omitir los hallazgos encontrados durante la revisión diaria a las historias clinicas, para favorecimiento individual  o particular (EPS, aseguradoras y entes territoriales)","Corrupción",{"$f":"30*12","v":360},"Media",60,"alto",80,"alta","El lider del proceso deberá realizar el seguimiento periodico (mensual), de manera aleatoria  de las actividades  del área de auditoria concurrente para identificar la omisión de servicios prestados por parte de la entidad.","Dr alejandro Villegas,  enfermera, Thelma Hernandez ","x","x","Detectivo","Manual ",30,"Caracterización del proceso de auditoria concurrente ","Mensual","LIsta de chequo de aplicada al personal de  auditoria concurrente",42,"baja","alto",80,"alto","Evitar ","Formato Institucional con novedades de recepción / material de reposición del stock que reciba el instrumentador.","2022-05-06",0.98,"Se evidencia que se  realiza el control de la actividad propuesta, sin embargo, se recomienda que exista mas relación entre la acción y la evidencia  planteada. ","Formato Institucional con novedades de recepción / material de reposición del stock que reciba el instrumentador.","2022-05-06",0.98,"Se evidencia que se  realiza el control de la actividad propuesta, sin embargo, se recomienda que exista mas relación entre la acción y la evidencia  planteada. "]
[12,"Gestión de Contabilidad","Afectación económica ","1-Registro de los hechos economicos con soportes inadecuados. \n2-Descripción inadecuada del hecho económico en el documento fuente ","Posibilidad de registros contables con vacios en la información  soporte, de los comprobantes contables para beneficio de un particular","Corrupción",24,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","El lider del proceso realizará de forma aleatoria auditorias en la verificación de los documentos  soportes, en las áreas  que generan comprobantes contables, con el fin de que estos esten  debidamente soportados.","Líder de contabilidad","x","Detectivo","Detectivo","Manual ",30,"Resolución 357 de 2008, procedimiento para la implementación y evaluación del control interno contable numeral 3.7, soportes documentales.","Cuatrimestral ","Acta de la auditoria realizada en las áreas con la verificación de los soportes ",0.42,"Baja ","Mayor ",0.8,"Alto","Evitar "]

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